Hızlı Erişim
❖ KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
Etik Değerler ve Dürüstlük
Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri
Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme
Yetki Devri
❖ RİSK DEĞERLENDİRME
Planlama ve Programlama
Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi
Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu
Risk Eylem Planı Çalışma Grubu
❖ KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
Performans Değerlendirme Formu
Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
Görevler Ayrılığı
Hiyerarşik Kontroller
Faaliyetlerin Sürekliliği
Bilgi Sistemleri Kontrolleri
❖ BİLGİ SİSTEMLERİ KONTROLLERİ
Bilgi ve İletişim Hakkında
Raporlama-Birim Faaliyet Raporları
Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)
Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
❖ İzleme
İç Kontrol Değerlendirmesi
İç Kontrol Değerlendirme Formu
İç Denetim
